Financiële begroting

Baten en lasten

In het programmaplan zijn per programma onder de kop “Wat gaat het kosten?" de totalen per programma weergegeven. Onder BBV-overzichten zijn de algemene dekkingsmiddelen, de overhead, de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien gepresenteerd. Onderstaand staat een totaaloverzicht waarin alle baten en lasten inclusief de stortingen en onttrekkingen aan de reserves zijn opgenomen.

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x ( € 1.000)

Nr

Omschrijving

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01

Bestuurlijke zaken

-3.052

411

-2.640

-3.280

511

-2.768

-3.359

456

-2.903

-3.248

456

-2.793

-3.216

454

-2.762

02

Veiligheid en handhaving

-10.362

4.270

-6.092

-9.559

3.180

-6.379

-6.353

139

-6.214

-6.348

139

-6.209

-6.203

139

-6.064

03

Dienstverlening

-5.414

3.348

-2.066

-5.237

2.850

-2.387

-5.199

3.109

-2.090

-5.242

3.274

-1.968

-5.108

3.017

-2.091

04

Omgevingskwaliteit

-6.711

50

-6.661

-6.167

24

-6.143

-6.209

24

-6.185

-6.323

24

-6.299

-6.309

24

-6.285

05

Zorg en ondersteuning

-50.525

11.735

-38.789

-53.543

12.297

-41.246

-51.523

12.428

-39.094

-51.733

12.624

-39.108

-51.731

12.624

-39.107

06

Sociale basis

-21.096

3.344

-17.752

-20.917

3.191

-17.726

-21.811

3.058

-18.753

-21.556

3.025

-18.531

-21.550

3.025

-18.525

07

Duurzaamheid

-5.483

3.367

-2.116

-2.523

1.094

-1.429

-2.485

1.076

-1.410

-2.429

1.076

-1.353

-1.528

176

-1.352

08

Lokaal ondernemerschap

-872

240

-631

-889

242

-646

-889

242

-647

-889

242

-647

-889

242

-647

09

Openbaar groen, water en infra

-25.853

19.423

-6.431

-27.100

20.499

-6.601

-27.907

20.716

-7.191

-28.178

20.850

-7.328

-28.532

20.942

-7.590

10

Grondzaken en vastgoed

-6.066

3.528

-2.538

-6.119

5.504

-615

-3.639

740

-2.899

-3.503

743

-2.760

-3.576

830

-2.746

11

Alg. dekkingsmiddelen

-825

105.823

104.998

-1.023

110.740

109.718

-816

105.333

104.517

-878

104.774

103.896

-1.247

104.475

103.228

12

Overhead

-20.160

695

-19.466

-20.419

713

-19.706

-19.561

713

-18.848

-19.542

713

-18.829

-19.526

713

-18.813

13

VPB

14

Onvoorzien

-126

-126

-126

-126

-126

-126

-126

-126

-126

-126

Subtotaal

-156.545

156.237

-309

-156.901

160.846

3.945

-149.878

148.034

-1.844

-149.996

147.941

-2.055

-149.542

146.663

-2.879

Nr

Omschrijving

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Geraamde totaal van saldo baten en lasten

-156.545

156.237

-309

-156.901

160.846

3.945

-149.878

148.034

-1.844

-149.996

147.941

-2.055

-149.542

146.663

-2.879

Mutaties reserves

1

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Veiligheid en handhaving

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Dienstverlening

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Omgevingskwaliteit

0

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Zorg en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Sociale basis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Duurzaamheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Lokaal ondernemerschap

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Openbaar groen, water en infra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Grondzaken en vastgoed

-9.457

9.422

-34

-4.520

681

-3.839

-107

85

-23

-107

85

-23

-107

85

-23

Subtotaal mutaties reserves

-9.457

9.522

66

-4.520

681

-3.839

-107

85

-23

-107

85

-23

-107

85

-23

Geraamde resultaat

-166.002

165.759

-243

-161.421

161.527

105

-149.985

148.119

-1.866

-150.104

148.025

-2.078

-149.649

146.747

-2.902

Deze pagina is gebouwd op 11/25/2024 17:38:37 met de export van 11/25/2024 17:32:36