Baten en lasten per taakveld | Begroting 2025-2028

Eén van de doelstellingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is om de vergelijkbaarheid te vergroten tussen de gemeenten. Dit wordt onder meer gedaan door de financiële inrichting van gemeenten meer te uniformeren. Daarnaast zijn de beleidsonderwerpen (taakvelden) meer gestandaardiseerd. Zowel in de begroting als in de jaarrekening wordt een overzicht opgenomen van de taakvelden die in totaal aansluiten bij de programma’s. De taakvelden zijn onderverdeeld naar verschillende kosten- en opbrengstensoorten. De definities van de kosten- en opbrengstensoorten zijn te raadplegen via www.vraagbaakiv3gemeenten.nl

Bedragen x (€ 1.000)

Nr	Omschrijving	Begroting 2024		Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028
		Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
0-1.2	Bestuur	350	3.085	440	3.449	385	3.391	385	3.252	383	3.250
0-10.	Mutaties reserves	9.522	9.457	681	4.520	85	107	85	107	85	107
0-11.	Result. vd rekening van baten en lasten	0	-243	0	105	0	-1.866	0	-2.078	0	-2.902
0-2.2	Burgerzaken	1.184	2.513	1.079	2.325	1.338	2.537	1.503	2.651	1.246	2.487
0-3.2	Beheer overige gebouwen en gronden	89	1.542	92	2.011	92	2.012	92	2.010	92	2.010
0-4.2	Overhead	695	20.160	713	20.419	713	19.561	713	19.542	713	19.526
0-5.2	Treasury	756	-24	557	159	454	-68	454	-25	454	326
0-61.	OZB woningen	10.961	0	11.377	0	11.668	0	11.668	0	11.668	0
0-62.	OZB niet-woningen	4.286	0	4.292	0	4.402	0	4.402	0	4.402	0
0-64.	Belastingen overig	440	804	226	819	0	839	0	859	0	877
0-7.2	Alg. uitkering en overige uitkeringen GF	86.907	0	91.522	0	85.818	0	85.259	0	84.960	0
0-8.2	Overige baten en lasten	0	542	200	486	200	69	200	-43	200	-54
0-9.2	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1.2	Crisisbeheersing en brandweer	4.135	8.682	3.041	7.843	0	4.751	0	4.726	0	4.722
1-2.2	Openbare orde en veiligheid	135	2.103	139	2.215	139	2.141	139	2.137	139	1.993
2-1.2	Verkeer en vervoer	516	6.974	526	7.327	526	7.631	526	7.839	526	8.087
2-2.2	Parkeren	21	0	22	0	22	0	22	0	22	0
2-5.2	Openbaar vervoer	27	392	0	233	0	233	0	232	0	231
3-1.2	Economische ontwikkeling	0	254	0	239	0	239	0	239	0	239
3-3.2	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	240	232	242	250	242	250	242	250	242	250
3-4.2	Economische promotie	2.473	45	2.766	45	2.992	45	2.992	45	2.992	45
4-1.2	Openbaar basisonderwijs	0	64	0	64	0	64	0	64	0	64
4-2.2	Onderwijshuisvesting	34	3.809	34	3.337	34	3.948	1	3.748	1	3.703
4-3.2	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	452	2.217	374	2.408	374	2.403	374	2.403	374	2.403
5-1.2	Sportbeleid en activering	222	472	222	337	209	320	209	312	209	312
5-2.2	Sportaccommodaties	1.065	3.874	1.095	4.041	1.095	4.215	1.095	4.178	1.095	4.271
5-3.2	Cult.presentatie, -productie en -partic.	77	565	79	598	79	638	79	748	79	741
5-4.2	Musea	6	400	6	443	6	445	6	447	6	450
5-5.2	Cultureel erfgoed	0	348	0	361	0	360	0	360	0	360
5-6.2	Media	84	1.153	38	1.158	38	1.156	38	1.156	38	1.153
5-7.2	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5	5.524	5	6.038	5	6.224	5	6.255	5	6.271
6-1.2	Samenkracht en burgerparticipatie	1.218	4.942	1.206	5.038	1.184	5.301	1.184	5.300	1.184	5.297
6-2.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	50	7.196	0	7.660	0	7.056	0	7.006	0	7.006
6-3.2	Inkomensregelingen	11.006	16.980	11.567	17.409	11.699	17.556	11.895	17.752	11.895	17.752
6-4.2	WSW en beschut werk	0	1.348	0	1.382	0	1.356	0	1.347	0	1.303
6-5.2	Arbeidsparticipatie	0	880	0	1.053	0	1.120	0	1.193	0	1.192
6-6.2	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	1.611	0	1.695	0	1.695	0	1.695	0	1.695
6-71A	Huishoudelijke hulp (WMO)	310	2.978	310	3.363	310	2.842	310	2.852	310	2.852
6-71B	Begeleiding (WMO)	420	4.446	420	4.672	420	4.672	420	4.672	420	4.672
6-71C	Dagbesteding (WMO)	0	1.219	0	1.282	0	1.282	0	1.282	0	1.282
6-71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	88	0	90	0	88	0	88	0	88
6-72.	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-72A	Jeugdhulp begeleiding	0	2.960	0	3.114	0	3.114	0	3.114	0	3.114
6-72C	Jeugdhulp dagbesteding	0	115	0	121	0	121	0	121	0	121
6-72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	925	0	973	0	973	0	973	0	973
6-73C	Jeugdhulp met verblijf overig	0	2.829	0	3.224	0	2.116	0	2.097	0	2.097
6-74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblij	0	5.637	0	5.930	0	5.930	0	5.930	0	5.930
6-74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	1.533	0	1.612	0	1.612	0	1.612	0	1.612
6-82.	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-82A	Jeugdbescherming	0	1.170	0	1.231	0	1.231	0	1.231	0	1.231
7-1.2	Volksgezondheid	143	2.647	143	2.710	46	2.611	46	2.611	46	2.611
7-2.2	Riolering	9.128	7.195	9.711	7.117	10.230	7.736	10.404	7.810	10.453	7.859
7-3.2	Afval	8.362	6.256	8.906	6.870	8.603	6.567	8.564	6.528	8.607	6.571
7-4.2	Milieubeheer	3.367	5.555	1.094	2.597	1.076	2.559	1.076	2.503	176	1.602
7-5.2	Begraafplaatsen en crematoria	1.390	1.007	1.330	1.052	1.330	1.051	1.330	1.050	1.330	1.049
8-1.2	Ruimtelijke ordening	386	4.099	367	3.786	367	3.786	367	3.786	367	3.773
8-2.2	Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen	3.058	2.891	4.850	2.586	87	482	89	484	177	572
8-3.2	Wonen en bouwen	2.238	4.311	1.855	3.730	1.855	3.615	1.855	3.571	1.855	3.571
	Eindtotaal	165.759	165.759	161.527	161.527	148.119	148.119	148.025	148.025	146.747	146.747