Wat mag het kosten?

Lasten:

Vastgoed (prg 10):
De jaarlijkse loonkostenstijgingen en indexering leidt tot een kostenstijging van € 68.000.
Het uitgavenbudget stijgt met € 70.000 door verhoging van kapitaallasten van gebouwen. Deze lasten komen voort uit de realisatie van investeringen vanuit het Meerjareninvesteringsprogramma.
Voor de verduurzaming van het onderhoud van het vastgoed wordt op basis van het DMJOP (=duurzaam meerjaren onderhoudsplan vanaf 2025 structureel € 400.000 toegevoegd aan de begroting.

Grondexpl. en AOK's:
De bijstelling van de lasten 2025 voor grondexploitaties is verwerkt op basis van het laatst vastgestelde MPG (Meerjaren Perspectief Grondexploitaties) Dit leidt tot een voordeel van € 449.000.

Informatievoorziening (prg 10):
Diverse kleine verschillen van € 19.000 nadelig.

Overige baten en lasten:
De effecten van de uitbreiding van formatie, de definitieve verwerking van de stelpost energie en de lagere rente- en afschrijvingslasten vanwege de aanpassing van de renteomslag zijn op dit product verwerkt. In de 1e bestuursrapportage van 2025 worden deze bedragen,  die nu nog op een stelpost staan, overgeboekt naar de betreffende programma's. Het saldo van deze mutaties wijkt € 55.000 af van de begroting 2024.  

Baten:

Vastgoed (prg 10):
Diverse kleine verschillen van € 3.000 voordelig.

Grondexpl. en AOK's:
Ten opzichte van de begroting 2024 is per saldo sprake van € 1.773 hogere baten uit grondexploitaties en AOK.

Informatievoorziening (prg 10):
Diverse kleine verschillen van € 1.000 voordelig.

Overige baten en lasten:
Vanaf 2025 wordt er structureel € 200.000 aan baten geraamd vanwege het gastheerschap van het kernteam ZOU. Tegenover deze extra baten staan verspreid in de begroting ook extra lasten.